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索引号 A00030-0601-2018-0011
主题分类:
发布机构: 市发改委
生成日期: 2018-09-27
名    称: 南昌市物价局2017年度部门决算
文件编号:
所属主题
南昌市物价局2017年度部门决算
 

目录

 

第一部分  南昌市物价局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  南昌市物价局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  南昌市物价局2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  南昌市物价局部门概况

一、部门主要职能

    组织实施国务院和省价格行政主管部门及有关部门制定的商品、服务价格和行政事业性收费的规定;拟订地方性价格法规、规章草案;负责行政事业性收费及重要的公益性、公用事业价格(收费)管理;负责价格监测、价格预警、价格鉴证、价格认证和价格信息化工作;依法对价格行为实施监督检查;受理价格违法行为的举报投诉;依法对价格违法行为实施行政处罚。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  4 个,包括:南昌市物价局局机关、南昌市价格监督检查局、南昌市价格成本调查监审局和南昌市物价信息中心。

    本部门2017年年末编制人数 69人,其中行政编制 65人,事业编制 4人;年末实有人数 111人,其中在职人员 69人,离休人员2人,退休人员 42人;年末学生人数 0人。

第二部分  南昌市物价局2017年度部门决算表

    2017年度部门决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计  2227.25万元,其中年初结转和结余530.58万元,较2016年减少941.69万元,下降29.72%;本年收入合计1696.67万元,较2016年减少824.91万元,下降32.71%,主要原因是:取消了价格调节基金手续费返还费用。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1696.67万元,占100%

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计2063.15万元,其中本年支出合计2063.15万元,较2016年减少575.21万元,下降21.8%,主要原因是取消价格调节基金手续费返还;年末结转和结余164.1万元,较2016年减少366.48万元,下降69.07%,主要原因是取消价格调节基金手续费返还。

本年支出的具体构成为:基本支出1719.69万元,占  83.35%;项目支出343.46万元,占16.65%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为1295.76万元,决算数为1696.67元,完成年初预算的130.94%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为1303.63万元,决算数为1599.2万元,完成年初预算的122.67%

(二)公共安全支出年初预算数为 0万元,决算数为 0万元,完成年初预算的0%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出  万元,其中:

(一)工资福利支出 1199.57万元,较2016年增加104.86万元,增长8.74%,主要原因是新进人员工资福利和行政事业单位社会养老保险改革及政府性奖励的增加。

(二)商品和服务支出169.61万元,较2016年减少0.04万元,下降0.02 %,主要原因是提倡厉行节约。

(三)对个人和家庭补助支出230.92万元,较2016年减少33.82万元,下降14.65 %,主要原因是离、退休人员工资转由社保代发。

(四)其他资本性支出119.6万元,较2016年增加92.69万元,增长77.5 %,主要原因是专用设备的购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为24.3万元,决算数为1.53万元,完成预算的6.3%,决算数较2016年减少4.94万元,下降76.35%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为5万元,决算数为0万元,完成预算的 0%,决算数较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)  %。主要原因是无因公出国人员。

(二)公务接待费支出年初预算数为19.3万元,决算数为1.53万元,完成预算的7.93%,决算数较2016年减少0.75万元,下降32.89%。主要原因是执行中央八项规定、公务接待减少。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为 0万元,完成预算的 0%,决算数较2016年减少0万元,下降0%。主要原因是取消了公务用车;公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元,决算数为 0万元,完成预算的 0%,决算数较2016年减少4.19万元,下降100 %。主要原因是取消了公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出169.61万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年减少13.23万元,下降7.24%,主要原因是厉行节约费用减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额41.97万元,其中:政府采购货物支出29.82万元、政府采购工程支出5万元、政府采购服务支出7.15万元。授予中小企业合同金额41.97万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额41.97万元,占政府采购支出总额的100%

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目7个,二级项目 0个,共涉及资金411万元,占一般公共预算项目支出总额的100%

共组织对“物价管理”、“平价商店建设工作经费”等7个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出411万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择12个项目)

我部门今年在市级部门决算中反映物价管理及平价商店工作经费项目绩效自评结果。

物价管理项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,物价管理项目绩效自评得分为98.5分。项目全年预算数为98.5万元,执行数为98.5万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是完成价格政策咨询3267件,价格举报投诉167件,受理的价格举报办结率100%,退还消费者601万余元;二是规范市场价格行为,维护市场价格秩序,优化市场价格环境,为促进经济社会持续健康较快发展积极发挥作用。发现的问题及原因:一是严格按照项目支出预算控制成本,合理分配资金,坚持厉行节约,项目支出使用效益较与取得预期效果有待进一步提高;二是为打击价格违法行为,保护国家、企业和消费者利益进一步加强。下一步改进措施:一是为更好的做好价格监督检查工作,提升价格公共服务,建议合理增加我局的项目资金年度预算额度;二是通过2017年度项目支出绩效评价工作的开展,我局对项目支出后续所有工作将进一步加强绩效管理,同时将资金的分配、管理、使用、评估更有效结合起来,实现资金使用全程监督,确保项目支出资金的使用绩效。

在公开项目绩效自评综述的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分   名词解释

1、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;一般行政管理事务(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

3、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗:反映财政部集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;事业单位医疗:反映财政部集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费

4、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

5、“三公经费”:反应财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位因公出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反应单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、按普安奖励费用等支出;公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修、专用材料及一般设备购置、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。