第二部分2019年度部门决算表

见附件。

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计5202.90万元，其中年初结转和结余387.53万元，较2018年减少3323.78万元，下降38.98%；本年收入合计4815.37万元，较2018年减少3050.35万元，下降38.78%，主要原因是：机构改革，南昌市价格监督检查局和物价信息中心被划出，机构数和人数的减少，收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入4815.37万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计5202.90万元，其中本年支出合计4408.64万元，较2018年减少3546.47万元，下降44.58%，主要原因是：机构改革，南昌市价格监督检查局和物价信息中心被划出，机构数和人数的减少，支出减少；年末结转和结余794.26万元，较2018年增加222.69万元，增长38.96%，主要原因是：项目资金结余，如“十四五”规划前期项目经费等项目属于跨年度项目，存在跨年度支付。

本年支出的具体构成为：基本支出2327.06万元，占52.78%；项目支出2081.59万元，占47.22%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为2487.7万元，决算数为5202.9万元，完成年初预算的209.14%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1795.67万元，决算数为3428.79万元，完成年初预算的190.95%。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为211.11万元，决算数为252.99万元，完成年初预算的119.84%。

（三）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为28.5万元。

（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为390.23万元。

（五）资源勘探信息等支出年初预算数为0万元，决算数为97.64万元。

（六）住房保障支出年初预算数为136.77万元，决算数为107.5万元，完成年初预算的78.60%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2327.05万元，其中：

（一）工资福利支出2234.64万元，较2018年减少1203.85万元，下降35.01%，主要原因是：机构改革，南昌市价格监督检查局和经济信息中心被划出，机构数和人数的减少。

（二）商品和服务支出39.6万元，较2018年减少2277.03万元，下降98.29%，要原因是：机构改革经济信息中心被划出，项目减少，商品和服务支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出52.81万元，较2018年减少196.61万元，下降78.83%，主要原因是：机构改革，南昌市价格监督检查局和经济信息中心被划出，机构数和人数的减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为24.97万元，决算数为12.56万元，完成预算的50.30%，决算数较2018年增加4.42万元，增长54.30%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为12.30万元，决算数为11.19万元，完成预算的90.97%，决算数较年初预算数减少的主要原因是：实行节约政策，严控“三公”经费。

（二）公务接待费支出年初预算数为12.67万元，决算数为1.37万元，完成预算的10.81%，决算数较2018年减少0.59万元，下降30.10%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：实行节约政策，严控“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。原因是：公务用车改革后，本单位已经没有公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出39.60万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少441.01万元，降低91.76%，主要原因是：一是机构改革，南昌市价格监督检查局和经济信息中心被划出，人员编制数量减少；二是落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额498.91万元，其中：政府采购货物支出58.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出440.66万元。授予中小企业合同金额498.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额252.61万元，占政府采购支出总额的50.63%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目21个，涉及资金16874.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度飞地经济发展专项1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金220万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“服务业发展引导资金”、“农副产品平价商店建设专项经费”等14个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出16592.13万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，从评价情况来看，我部门积极履行主体责任，在处室或下属单位自评的基础上对所有项目资金开展绩效评价复核工作，重新评定得分，复核的项目资金评价结果为优。

组织对南昌市发展和改革委员会及南昌市经济信息中心等8个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出6296.94万元，政府性基金预算支出463.34万元。从评价情况来看，我委综合自评得分为90.68分，为更好的监督委属单位绩效工作，我委重点抽查了南昌市价格成本调查监审局的绩效考核材料。南昌市价格成本调查监审局自评分数为94.44分，经过我委核查相关资料，复核其分数为89.44分。2018年度我委工作与部门职能、规划的相关度高，整体制度保障完善，部门内部控制机制健全，部门整体资源配置水平和能力较好，较好地完成了本年度工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映南昌市农副产品平价商店建设专项经费项目绩效自评结果。

农副产品平价商店建设专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农副产品平价商店建设专项经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为333.34万元，执行数为333.34万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是顺利完成了平价商品价格监测工作任务，真实反映了我市价格监测品种的价格水平；二是顺利完成了平价商店的日常管理工作，规范了平价商店的经营行为，促进平价商店健康有序发展，充分发挥平价商店稳定农副产品价格和惠民直接作用。