南昌市发展和改革委员会2020年部门预算编制说明
目录
第一部分南昌市发展和改革委员会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分南昌市发展和改革委员会2020年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
三、委本级及所属单位预算的具体说明
第三部分南昌市发展和改革委员会2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《预算绩效目标表》
第四部分名词解释
第一部分南昌市发展和改革委员会概况
一、部门主要职责
南昌市发展和改革委员会是南昌市政府的综合性工作部门，主要职责是：负责拟订并组织实施全市重大发展战略和中长期发展规划，提出全市经济社会和城市发展的定位目标任务以及生产力布局和重大建设项目。负责监测全市经济社会和城市发展态势，研究协调全市经济总量平衡、产业竞争力提升和城市可持续发展等重要问题。承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，统筹安排市级重大重点项目和政府投资项目计划。负责协调一、二、三次产业发展，组织拟订全市综合性产业政策和新型战略产业、高技术产业规划。负责县区域经济协调协作发展，承担组织编制全市主体功能区规划并协调实施和监测评估的责任。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，指导和监督全市国外贷款建设资金的使用。负责全市社会发展与国民经济发展的有效衔接。负责节能的综合协调工作。承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的责任，拟订全市战略物资储备规划。负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统的政府信息公开工作。承办市人民政府交办的其他事项。
二、部门2020年主要工作任务
2020年，我委将扎实贯彻落实市委十一届九次全会精神，聚焦谋篇布局、狠抓项目、服务产业、深化改革、优化生态、稳价惠民等六个方面，结合“五型机关”建设和“不忘初心、牢记使命”主题教育，以问题为导向，加快职能转变，着力修炼内功，积极发挥好参谋助手作用。一是谋划长远，强化政策研究能力，抓“十四五”规划、抓城市对比、抓区域合作；二是迎难而上，狠抓项目久久为功，抓项目储备、项目建设、要素保障；三是强化服务，着力推动产业升级，规划引领、业态支撑、平台承载、机制保障；四是锐意进取，深化改革优化环境，打造“四最”营商环境、帮扶实体经济发展、推进信用体系建设；五是绿色发展统筹推进生态建设，总结推广经验、持续开展攻坚、深化制度创新；六是稳价惠民，重点关注困难人群，稳定价格总水平，扎实推进平价商店建设，推动建立天然气上下游价格联动机制。
三、部门基本情况
市发改委共有预算单位5个，包括委本级和4个所属二级预算单位。编制人数129人，其中；行政编制95人、参照公务员管理事业编制13人、全部补助事业编制21人；实有人数189人（含离、退休人员），其中：在职人数116人，包括行政人员83人、参照公务员管理事业人员14人、全部补助事业人员19人；离休人员3人；退休人员70人。
第二部分南昌市发展和改革委员会2020年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年南昌市发展和改革委员会收入预算总额为3634.86万元，比上年减少9.63万元，下降0.26%。其中：财政拨款收入2855.73万元；上年结余779.13万元。
（二）支出预算情况
2020年南昌市发展和改革委员会支出预算总额为3634.86万元，比上年减少9.63万元，下降0.26%。
其中：按支出项目类别划分：基本支出2634.58万元，包括工资福利支出2283.75万元、日常公用支出303.79万元、对个人和家庭的补助47.04万元；项目支出1000.28万元，包括行政事业性项目支出856.92万元、资本性支出（基本建设）54.96万元、资本性支出8万元、其他项目支出80.40万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务3140.57万元；社会保障和就业支出257.58万元，城乡社区支出57.65万元，资源勘探工业信息等支出50.06万元，住房保障支出129万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出2283.75万元，占支出预算总额的62.8%；商品和服务支出1160.71万元，占支出预算总额的31.9%；对个人和家庭的补助47.04万元，占支出预算总额的1.3%；资本性支出（基本建设）54.96万元，占支出预算总额的1.5%；资本性支出8万元，占支出预算总额的0.3%；其他支出80.4万元，占支出预算总额的2.2%。
（三）财政拨款支出情况
2020年南昌市发展和改革委员会财政拨款支出预算2855.73万元，较上年减少352.19万元，下降10.98%。具体支出情况是：其中：一般公共服务支出2557.13万元，占财政拨款支出的89.5%；社会保障和就业支出176.49万元，占财政拨款支出的6.2%；住房保障支出122.11万元，占财政拨款支出的4.3%。
（四）政府性基金情况
本部门没有政府性基金预算。
（五）机关运行经费等重要情况说明
2020年本部门机关运行费303.79万元，比2019年预算减少267.53万元，下降46.83%。
（六）政府采购情况说明
2020年我委各单位政府采购预算共安排126.30万元。其中，货物预算79.8万元，工程预算0万元，服务预算46.5万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2019年8月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2020年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为0万元。
（八）预算项目绩效目标设置情况
1．总体情况：2020年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金240.30万元。
2．重点项目情况。
2020年我委包含的二级项目有3个，公共资源交易市场监管经费26.80万元，南昌市价格综合服务平台13.50万元以及价格监测及价格认证工作经费200万元。现公开南昌市价格综合服务平台项目绩效指标情况，具体见附件10。
二、“三公”经费预算情况说明
2020年本部门“三公”经费年初预算安排17.9万元，比上年减少6.17万元，下降25.6%，其中:
（一）因公出国（境）经费14.6万元，公务接待费3.3万元，一共比上年减少6.17万元，下降25.6%，减少的原因是把“过紧日子”财政方针落到实处。
（二）公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元，行政事业单位车改后，本部门没有公车。
三、委本级及所属单位预算的具体说明
（一）南昌市发展和改革委员会（委本级）
1．基本情况
南昌市发展和改革委员会编制人数95人，实有人数83人，离休人员3人，退休人员67人。实有车辆0辆。
2．2020年预算收支情况
2020年收入预算总额2908.57万元，较上年增加1149.75万元，增长65.37%。
其中：财政拨款2187.18万元，上年结转721.39万元。
2020年支出预算总额2908.57万元，较上年增加1149.75万元，增长65.37%。
其中：工资福利支出1722.93万元，日常公用支出228.93万元，对个人和家庭补助支出46.86万元，行政事业性项目支出909.85万元。
（二）南昌市打造核心增长极推进办公室
1．基本情况
南昌市打造核心增长极推进办公室编制人数9人，实有人数8人，离休人员0人，退休人员0人。实有车辆0辆，其中定编车辆0辆。
2．2019年预算收支情况
2020年收入预算总额118.40万元，较上年增加37.49万元，增长31.66%。
其中：财政拨款118.39万元，上年结转0.01万元。
2020年支出预算总额118.40万元，较上年增加37.49万元，增长31.66%。
其中：工资福利支出104.39万元，日常公用支出14.01万元，对个人和家庭补助支出0万元，行政事业性项目支出0万元，生产建设性项目支出0万元，其他项目支出0万元，事业单位经营支出0万元。
（三）南昌市经济研究中心
1．基本情况
南昌市经济研究中心编制人数7人，实有人数5人，离休人员0人，退休人员0人。实有车辆0辆，其中定编车辆0辆。
2．2019年预算收支情况
2020年收入预算总额102.67万元，较上年增加13.38万元，增长14.98%。
其中：财政拨款102.67万元，上年结转0万元。
2020年支出预算总额102.67万元，较上年增加13.38万元，增长14.98%。
其中：工资福利支出91.74万元，日常公用支出10.93万元，对个人和家庭补助支出0万元，行政事业性项目支出0万元，生产建设性项目支出0万元，其他项目支出0万元，事业单位经营支出0万元。
（四）南昌市公共资源交易市场管理委员会办公室
1.基本情况
南昌市公管办单位编制人数13人，参照公务员管理事业人员14人、全部补助事业人员2人；离休人员0人，退休人员3人。在校学生0人。实有车辆0辆，其中定编车辆0辆。
2．2020年预算收支情况
2020年收入预算总额420.09万元，较上年增加92万元，增加28.04%。
其中：财政拨款370.03万元，上年结转50.06万元。
2020年支出预算总额420.09万元，较上年增加92万元，增加28.04%。
其中：工资福利支出302.81万元，日常公用支出40.24万元，对个人和家庭补助支出0.18万元，行政事业性项目支出76.86万元，生产建设性项目支出0万元，其他项目支出0万元，事业单位经营支出0万元。
（五）物价信息中心
1．基本情况
南昌市物价信息中心单位编制人数5人，实有人数4人；离休人员0人，退休人员0人。在校学生0人。实有车辆0辆，其中定编车辆0辆。
2．2020年预算收支情况
2020年收入预算总额85.13万元，较上年增加14.39万元，增加20.34%。
其中：财政拨款77.46万元，上年结转7.67万元。
2020年支出预算总额85.13万元，较上年增加14.39万元，增加20.34%。
其中：工资福利支出61.88万元，日常公用支出9.68万元，对个人和家庭补助支出0万元，行政事业性项目支出13.57万元，生产建设性项目支出0万元，其他项目支出0万元，事业单位经营支出0万元。
第三部分南昌市发展和改革委员会2020年部门预算表
详见附件。
第四部分名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2020年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
（一）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映各级人大行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般公共服务（类）一般行政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置相级科目的其他项目支出。
（三）机关运行费：按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
