南昌市公共资源交易市场管理委员会办公室2020年度部门决算

目录

第一部分 市公管办部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 市公管办概况

 

一、部门主要职能

1．根据国家有关法律法规，负责制定全市各类公共资源交易管理政策、规则、制度并负责组织实施与监督检查；负责牵头制定本市本级公共资源交易目录。

2、负责对市本级建设工程交易、土地使用权和矿业权交易、产权交易、政府采购等交易活动实施综合监督。负责审查市本级公共资源交易文件，对江西省南昌公共资源交易中心组织的交易活动实施现场监督；对各相关行业监督实行第三方监管。

3、综合受理公共资源交易中的各种交易投诉，协调处理公共资源交易活动产生的争议和纠纷。

4、负责参与管理和监督使用全市公共资源交易专家库；南昌市公共资源交易信用体的建设。

5、承办市人民政府交办的其他事项。

 

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个。

本部门2020年年末编制人数13人，其中：参照公务员事业编制 13人，实有人数13人，较上年增加1人。其中：在职人数13人（其中工勤人员2人），退休人员3人。较上年增加1人，原因是1人调入本单位。

 

 

第二部分  2020年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
编制单位：南昌市公共资源交易市场管理委员会办公室		2020年度			金额单位：万元
收     入			支     出
项    目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	622.26	一、一般公共服务支出	32	322.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	19.35
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	164.75
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	19.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	622.26	本年支出合计	58	526.43
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	50.10	年末结转和结余	60	145.93
	30			61
总计	31	672.36	总计	62	672.36
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

 

 

收入决算表
										公开02表
编制单位：南昌市公共资源交易市场管理委员会办公室
						2020年度				金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	622.26	622.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	323.06	323.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	323.06	323.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	296.26	296.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402			一般行政管理事务	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	85.50	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	85.50	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901			其他城乡社区支出	85.50	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	165.90	165.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599			其他资源勘探工业信息等支出	165.90	165.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	165.90	165.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

   

 

 

支出决算表
									公开03表
编制单位：南昌市公共资源交易市场管理委员会办公室
					2020年度				金额单位：万元
项    目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	526.43	334.88	191.55	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	322.58	295.78	26.80	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	322.58	295.78	26.80	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	295.78	295.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402			一般行政管理事务	26.80	0.00	26.80	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	164.75	0.00	164.75	0.00	0.00	0.00
21599			其他资源勘探工业信息等支出	164.75	0.00	164.75	0.00	0.00	0.00
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	164.75	0.00	164.75	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
编制单位：南昌市公共资源交易市场管理委员会办公室
			2020年度					金额单位：万元
收     入			支     出
项    目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	622.26	一、一般公共服务支出	33	322.58	322.58	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.35	19.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	164.75	164.75	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	19.75	19.75	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	622.26	本年支出合计	59	526.43	526.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	50.10	年末财政拨款结转和结余	60	145.93	145.93	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	50.10		61
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	672.36	总计	64	672.36	672.36	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
编制单位：南昌市公共资源交易市场管理委员会办公室
				2020年度		金额单位：万元
				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	526.43	334.88	191.55
201			一般公共服务支出	322.58	295.78	26.80
20104			发展与改革事务	322.58	295.78	26.80
2010401			行政运行	295.78	295.78	0.00
2010402			一般行政管理事务	26.80	0.00	26.80
208			社会保障和就业支出	19.35	19.35	0.00
20805			行政事业单位养老支出	19.35	19.35	0.00
2080501			行政单位离退休	0.18	0.18	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.17	19.17	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	164.75	0.00	164.75
21599			其他资源勘探工业信息等支出	164.75	0.00	164.75
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	164.75	0.00	164.75
221			住房保障支出	19.75	19.75	0.00
22102			住房改革支出	19.75	19.75	0.00
2210201			住房公积金	14.38	14.38	0.00
2210203			购房补贴	5.37	5.37	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
编制单位：南昌市公共资源交易市场管理委员会办公室
				2020年度				金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	321.44	302	商品和服务支出	13.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	57.14	30201	办公费	2.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.82	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	152.45	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.14	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.70	30207	邮电费	0.03	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.36	30208	取暖费	0.72	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.60	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	33.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.01	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.36	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.24	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.24	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.24	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.89	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		321.68	公用支出合计					13.19
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
			公开07表
编制单位：南昌市公共资源交易市场管理委员会办公室
		2020年度	金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6
（1）国内接待费	7	-
其中：外事接待费	8	-
（2）国（境）外接待费	9	-
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-
3.公务用车购置数（辆）	13	-
4.公务用车保有量（辆）	14	-
5.国内公务接待批次（个）	15	-
其中：外事接待批次（个）	16	-
6.国内公务接待人次（人）	17	-
其中：外事接待人次（人）	18	-
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
编制单位：南昌市公共资源交易市场管理委员会办公室
					2020年度				金额单位：万元
项    目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开09表
编制单位：南昌市公共资源交易市场管理委员会办公室
				2020年度		金额单位：万元
项    目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

 

国有资产占用情况表
		单位：台、量、套
编制单位：南昌市公共资源交易市场管理委员会办公室	2020年度	公开10表
项  目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1
1.副部（省）级及以上领导用车	2
2.主要领导干部用车	3
3.机要通信用车	4
4.应急保障用车	5
5.执法执勤用车	6
6.特种专业技术用车	7
7.离退休干部用车	8
8.其他用车	9
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

 

 

第三部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计672.36万元，其中：上年结余50.10万元，较2019年增加45.69万元，较上年增加1046%，本年收入合计622.26万元，较上年增长28.67%，主要原因是增加了165.9万元小额工程专项经费和其他城乡社区支出经费85.5万元。

    本年收入的具体构成为：财政拨款收入622.26万元，占总收入的100%.

二、支出决算情况说明

本部门2020年支出总额为672.36万元，其中本年支出合计为526.43万元，较2019年增加184.37万元，较上年上涨20.22%，主要原因是小额工程项目的开展；年末结余145.93万元，较2019年增加95.83万元，较上年增长191.28%，主要原因是新增小额工程项目，工作尚未结束。

本年支出的具体构成为：基本支出334.88万元，占支出总额的63.61%，项目支出191.55万元，占支出总额的36.39%.

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为420.09万元，调整预算数和决算数为672.36万元，完成年初预算160.05%.其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为330.97万元，决算数为322.58万元，完成年初预算的97.47%，主要原因是人员调离。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为19.35万元，决算数为19.35万元，完成年初预算的100%。

（三）资源勘探工业信息等支出年初预算数为50.06万元，决算数为164.75万元，完成年初预算的329.11%，主要原因是小额工程进度款的划拨。

（四）住房保障支出年初预算数为19.75万元，决算数为19.75万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出334.88万元，其中：

（一）工资福利支出 321.44万元，较2019年减少53.65  万元，下降14.3  %，主要原因是：人员调出3人。

（二）商品和服务支出13.19万元，较2019年减少24.3万元，下降64.82%，主要原因是：节约经费。

（三）对个人和家庭补助支出  0.24 万元，较2019年减少0.39万元，下降61.90%，主要原因是：人员减少。

（四）资本性支出 0万元，较2019年增加0 万元，增长0%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成预算的100  %，决算数较2019年增加0万元，增长0  %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0 万元，完成预算的100 %，决算数较2019年增加0 万元。决算数较年初预算数增加0万元的主要原因是：未安排此经费。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未安排出国人员。

（二）公务接待费支出年初预算数为0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的100 %，决算数较2019年增加 0 万元，增长0  %。决算数较年初预算数增加的主要原因是：没有国内公务接待。全年国内公务接待 0 批，累计接待  0人次，其中外事接待 0 批，累计接待0人次，主要为：没有国内公务接待 。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0  万元，其中公务用车购置年初预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成预算的100 %，决算数较2019年增加0 万元，主要原因是已进行公车改革，全年购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数较2019年增加 0 万元，年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出 13.19万元，较2019年减少24.3万元，降低64.82%，主要原因是：人员编制减少，办公经费减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额162.73万元，其中：政府采购货物支出27.78万元、政府采购工程支出134.95 万元、政府采购服务支出0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我办组织对2020年度一般公共预算项目支出 2 个二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金192.7  万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。

组织对“小额工程网上交易系统”、“2020年公共资源交易市场监管经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出192.7万元。

组织对本部门开展了整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出672.36 万元。

    （二）对部门决算中小额工程网上交易系统项目绩效自评结果（2020年度市级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开）。

我部门今年在市级部门决算中反映额工程网上交易系统项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，小额工程网上交易系统项目绩效自评得分为97.1分。项目全年预算数为  215.96万元，执行数为159.38万元，完成预算的73.8%。

（三）部门评价项目绩效评价结果：

 

 

项目支出绩效自评表

（2020年度）

 

 

：

 

市公管办项目支出绩效评价报告

 

项目名称：   南昌市小额工程交易系统建设项目           

 

项目类别：   新建                                      

 

实施单位：   南昌市公管办                             

 

主管部门：  南昌市发展和改革委员会              （盖章）

 

评价机构：                                       （盖章）

 

评价年度：  2020年度                                   

 

 

 

 

2021年4月2 日

项目绩效评价人员
姓名	单位	职称/职务	签名
钟坚	市发改委	发改委副主任
李季	市发改委属公管办	法规处处长
左筠	市发改委	办公室副主任
胡仁志	市发改委属公管办	法规处
吴弢	市发改委属公管办	综合处财务
评价组组长 (签名):		年    月    日
中介机构 （盖章）:		年    月    日
注：1.纳入部门评价的项目须填写此表，自评项目无须填写；     2.评价小组须不低于3人，如未委托第三方中介机构，则最后一行无需填写；     3.所有评价人员必须亲笔签名，否则评价无效。

 

 

 

 

 

南昌市公管办小额工程交易系统建设项目资金绩效评价报告

资金绩效评价可以强化支出责任，优化资源配置效率，提高财政资金使用效益。为提升我办项目资金使用效率，2021年3月我办通过成立项目资金评价小组，对“南昌市小额工程交易系统建设项目”进行了项目支出评价。

一、基本情况

（一）项目概况。

1.立项背景

随着我市公共资源交易平台整合工作的稳步推进，城区公共资源交易中心撤销，全市乡镇公共资源交易站点全部撤销。城区交易中心和乡镇交易站撤销后，原来由城区交易中心承接的50万元以下的小额建设工程、区本级政府采购、50万元以下的产权交易项目以及由交易站承接的乡镇小型工程就无法继续交易。特别是，国家发改委将必须招标的限额从200万元提升至400万元，小额工程的项目数量和金额将会急剧增多。

2.立项目的

结合我市实际和兄弟省市做法，规范小型工程交易有其积极意义，首先有助于各区保持“应进必进”的进场交易意识，预防化整为零、规避招标的行为。也有助于养成统一规范的交易意识，规范政府行为，避免交易行为混乱。其次有助于提高各区的工作效率，减少城区交易中心取消对相关工作的影响。三是能体现“三公”原则，小型工程很多都关乎民生，群众关注度较高，通过良好的制度设计和规范操作，加强内部控制，可以提升群众的满意度。

3.项目内容及实施情况

针对我市小额工程点多面广的趋势，我办积极履职履责，在开展小额工程管理建章立制的同时，通过前期努力，启动了南昌市小额工程网上交易系统建设项目，该项目内容主要是开发建设一套基于我市市情，方便快捷，软硬件要求不高的小额工程网上交易系统。根据我市现有的管理模式，优化小额工程交易流程设计，实现不同的业务流程管理（摇号、询价、竞价等）。系统可选用“云租赁模式”和“本地化部署”两种部署模式。本项目2020年度项目已经建成上线试运行，目前正在进行系统竣工验收准备工作，初步实现支出目标。

4.资金投入和使用情况

南昌市小额工程网上交易系统项目经费概算总计为345.84万元，2019年度预算98万元，2020年度预算安排为247.84万元。2019年度主要为项目前期工作期，2020年为项目主体合同执行期，因2019年度预算结余50.06万元，2020年度预算安排调整为剩余费用215.96万元，目前截止2020年末底，项目资金支出159.38万元，未超出预算目标。

（二）项目绩效目标。

项目总体目标是建成一个功能完备、使用便捷的小额工程网上交易系统，在全市市直部门、县区乡镇推广使用，以便解决小额工程交易标准不一、流程不规范、交易不透明、信息不公开等问题，优化我市小额工程建设领域营商环境。

阶段性目标是从费用支出成效角度出发，严格控制项目资金使用目的和流程，确保项目资金使用能够满足实现项目开发建设进度需求，不因资金原因影响项目开发建设进程。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的就是要确保项目推进过程中严格执行《预算法》，强化支出责任，提高项目建设资金使用效益；

绩效评价对象是本项目年度建设预算资金215.96万元的支出情况及成效；

绩效评价范围是本项目2020年度项目推进情况，涉及资金215.96万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及评价标准。

1.绩效评价应当遵循以下基本原则：

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点，分类组织实施。

（4）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：

（1）在数据采集时，采取客观数据，以保证各项指标的真实性。

（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。

2.评价指标体系

根据财政部《预算效评价共性指标体系框架》等文件精神及项目的具体特点，设置科学合理可行的评价体系。包括项目投入指标；产出指标（产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标）；效果指标（社会效益指标、可持续影响指标）；服务对象满意度。

3.绩效评价方法

本项目主要采用因素分析法。采取数据对比，标准和抽样调查相结合，同时辅以访谈、研讨、审计等方法。

4.绩效评价标准

以项目支出绩效评价表的年度指标值为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2.组织实施。按照规定的工作程序，根据评价小组采集的项目基本信息和数据，依照评价指标体系评分标准组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3.分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）、评分结果

本次评估围绕绩效评价指标体系，通过财务和进度等基本数据采集分析等方式，对该项目绩效进行了客观、公开的评价，最终评价结果为97.1分，评价等级为优。

（三）、主要结论

本项目各阶段先后委托了专业可研咨询公司、招标代理、软件开发公司、项目咨询公司、第三方测试评价机构等专业公司负责项目开发各阶段工作，从项目开发进程来看，专业的人做专业的事，成效显著，项目开发进程较为顺利。

通过对本项目的绩效评估过程，全面了解、掌握了该项目在实施过程中的项目组织管理流程、项目产出和项目影响。可以看出，该项目对我市小额工程交易活动的进一步规范和提质高效、塑造公开公平阳光交易的营商环境具有良好的成效。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策过程严格按照有关项目建设程序进行，严格履行了《三重一大》制度，通过办主任办公会议进行了多次集体研究讨论，并先后两次向委党组会议作专题汇报，并多次通过报送专报呈送市领导批示，报经市政府常务会议（2019年第9次）研究讨论通过。

（二）项目过程情况

 本项目严格履行了基本建设行政审批流程，通过报送《南昌市政府投资项目申报表》，取得了项目立项批复；通过报送《关于申请南昌市小额工程网上交易系统建设经费的请示》，取得了洪府厅[2019]417号抄告单，明确了项目资金在2019年度大数据发展专项资金计划中落实；通过向市行政审批局报送《南昌市小额工程网上交易系统项目初步设计及概算》，由市行政审批局通过组织专家评审，以洪行审投字（2019）211号文正式批复该项目，批复概算为345.84万元。

市发改委公管办委托江西省机电设备招标有限公司，就南昌市小额工程网上交易系统项目（JXTC2019070606）采取公开招标方式采购。2019年11月3日在《中国政府采购网》、《江西省政府采购网》和《江西省公共资源交易网》发布招标公告，投标截止和开标时间定于2019年11月25日14：30在江西省南昌公共资源交易中心进行。2019年12月18日，我办采购小组与中标单位江苏国泰新点软件有限公司经过对合同条款详细认真协商，签订了正式合同书《南昌市小额工程网上交易系统项目合同书》，合同价款为263.9万元。

按照项目建设进展，我办先后选定江西数智科技有限公司为项目验收组织服务单位，合同价款为0.5万元；通过多方询价，选定江西省北拓工程检测有限为项目第三方检测单位，合同价款为2.5万元；通过政府采购网上交易系统流程采购了相关系统配套设备27.25万元，设备供货商为南昌开天科技有限公司。

2020年9月16日委托江西省信息协会组织专家初步验收，根据验收结果，按照合同支付条款要求，支付项目承建单位50%合同款（131.95万元），支付江西省邮电规划设计院有限公司服务合同4.7万元，目前项目付款累计166.9万元，已付款占项目概算金额48.26%。待终验工作完成后拟计划按合同付款条款要求支付剩余合同进度款至95%，留5%合同款为质量保证金。

（三）项目产出情况

由于年初新冠疫情影响，小额工程网上交易系统小额工程供应商征集工作被迫延后，根据疫情发展，及时对供应商征集方式进行了调整，由线上报名，线下审核的方式统一调整为线上报名，线上审核。顺利的完成了工程供应商以及服务类供应商征集工作，目前，供应商和建设单位以及中介代理等交易主体约705家，上线运行项目31个。

（四）项目效益情况

项目效益情况主要是建成一个全市性的小额工程网上交易系统，为我市小额工程交易提供一个高效规范的交易管理环境，为我市小额工程交易市场供应商提供了一个阳光公开公平竞争低成本的营商环境。经济效益指标中通过网上征集供应商，无纸化审核以及不见面交易等措施极大减少了供应商的人员来往交通费用、复印纸张办公用品费用支出等费用支出；社会效益方面由于交易系统是全程公开透明，特别是网上征集供应商全社会公开征集，无门槛、所有审核均通过网上公开透明进行，截止评价期没有出现一起廉政投诉；可持续性影响指标分析，本系统通过制度化电子化网络化交易流程设计，能够较好的长期稳定为我市小额工程交易提供阳光公开交易环境，进一步优化我市营商环境。

（五）项目满意度情况

本项目满意度指标设置两个三级指标：一是建设单位不满意出现投诉次数，投诉次数为0；二是供应商不满意出现投诉次数，投诉次数也为0；通过这个两个指标实际完成值，可以发现本项目满意度指标完成较好，实现了建设单位和供应商双满意的目标。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议。

(一)主要经验及做法

一方面，严格按照“三重一大”的相关规定，建立健全了项目资金使用决策领导机制，主要领导主持制订实施方案，并且重点督查各项工作落实；另一方面，在资金使用和监管上有较为完备的制度保障，对项目资金使用和合同签订都经过集体上会讨论研究决定，确保资金使用高效、精准。

（二）存在的问题

前期项目需求及相关技术要求有待进一步细化和明确，项目开发后期由于政策环境变化，导致项目竣工验收时间延迟。

（三）原因分析

因我国公共资源交易领域属于新兴领域，处于多个国家部委行业重叠区域，相关行业法律法规不尽完善，变动较快，项目开发过程中容易出现国家相关政策变化导致的项目技术需求出现较大变动，项目属于软件信息系统，行业科技水平发展日新月异，技术迭代周期越来越快，加之我市上马城市大脑项目，对数据共享和数据网络安全要求日益严格，需要我们在项目开发过程中不断调整和优化。  

六、有关建议

（一）小额工程交易系统建设完毕后，需要进行试运行、各交易主体试参与、项目验收、项目推广、交易培训、完善优化以及日常运维等后续工作，从目前项目资金计划上来看，有部分工作内容经费尚未完全覆盖（如等保认证、财务审计等费用），部分项目资金则因招投标竞争有所结余，后续资金使用方面可能会有所调剂，总体原则不得超过批复概算。

（二）小额工程交易系统属于服务性项目，只能推荐市直部门和县区乡镇基层使用，如果能够在交易结算方面挂钩财政支付渠道，同时对接各类政务服务系统，实现数据信息共享，则对交易系统的推广使用大有裨益，对交易主体使用各方来说则节约大量精力和费用成本。

七、其他需要说明的问题

      无

第四部分  名词解释

 

    一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列 2019 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映用于发展和改革事务等方面的支出。

（二）城乡社区支出：反映用于城乡社区发展事务等方面的支出。

（三）行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（四）住房改革支出住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）住房改革支出购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（六）“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

（八）其他资源勘探信息等支出：反映其他用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

 南昌市公共资源交易市场管理委员会办公室