目 录
第一部分 南昌市公共资源交易市场管理委员会办公室（以下简称市公管办）概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 市公管办2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
第三部分 市公管办2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《项目支出绩效目标表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 市公管办部门基本情况
一、部门主要职责：
根据市委、市政府的有关文件规定，南昌市公共资源交易市场管理委员会办公室主要职责是：
1、根据国家有关法律法规，负责制定全市合类公共资源交易管理政策、规则、制度并负责组织实施与监督检查；负责牵头制定本市本级公共资源交易目录。
2、负责对市本级建设工程交易、土地使用权和矿业权交易、产权交易、政府采购等交易活动实施综合监督。负责审查市本级公共资源交易文件，对江西省南昌公共资源交易中心组织的交易活动实施现场监督；对各相关行业监督实行第三方监管。
3、综合受理公共资源交易中的各种交易投诉，协调处理公共资源交易活动产生的争议和纠纷。
4、负责参与管理和监督使用全市公共资源交易专家库；南昌市公共资源交易信用体的建设。
5、承办市人民政府交办的其他事项。
二、部门2021年主要工作任务
一是对全市进场公共资源交易项目进行现场监管；二是牵头并会同市发改委、市财政、市扶贫办、组成专项检查组，对全市扶贫领域公共资源交易项目违法违规违纪行为进行专项检查；三是牵头并会同各行业监督部门、公安经侦部门组成联合督查组，对全市公共资源交易项目违标串标违法行为进行联合督查；四是按程序处理交易过程中出现的质疑、投诉。
三、部门基本情况
市公管办有本级预算单位1个，正县级，参照公务员法管理事业单位。截止2020年9月，共有编制数13个，实有在编在岗人员13人（其中工勤人员2人），退休人员3人。
第二部分 市公管办2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年南昌市公管办部门收入预算总额为484.2万元，比上年增加64.11万元，增长15%。其中：财政拨款收入346.05万元，占收入预算总额的71.5%；上年结余138.15万元,占收入预算总额的28.5%。
（二）支出预算情况
2021年南昌市公管办部门支出预算总额为484.2万元。比上年增长64.11万元，增长15%。
其中：按支出项目类别划分：基本支出327.95万元，占支出预算总额的67.7%；包括工资福利支出290.35万元、日常公用支出37.34万元、对个人和家庭的补助0.26万元；项目支出156.25万元，占支出预算总额的32.3%；包括行政事业性项目26.8万元、其他城乡社区项目85.5万元，其他资源勘探信息项目43.95万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务300.41万元，占支出预算总额的62.0%；社会保障和就业支出24.97万元，占支出预算总额的5.2%；住房保障支出29.37万元，占支出预算总额的6.1%；资源勘探工业信息等支出43.95万元，占支出预算总额的9.1%；城乡社区支出85.5万元，占支出预算总额的17.6%。
按支出经济分类划分：工资福利支出290.35万元，占支出预算总额的60%；商品和服务支出37.34万元，占支出预算总额的7.7%；对个人及家庭补助支出0.26万元，占支出预算总额的0.0%；项目支出156.25万元，占支出预算总额的32.3%。
（三）财政拨款支出情况
2021年市公管办财政拨款支出预算346.05万元，比上年增长2.82万元，增长0.8%。具体支出情况是：政府办公厅（室）及相关机构事务300.41万元，占财政拨款支出的86.8%，社会保障和就业支出16.27万元，占财政拨款支出的4.7%，住房保障支出29.37万元，占财政拨款支出的8.5%。
（四）政府性基金情况
本部门没有政府性基金预算
（五）机关运行经费等重要情况说明
2021年本部门机关运行经费为37.34万元，较上年减少2.9万元。减少原因是节约开支。
（六）政府采购情况说明
2021年我办政府采购预算共安排5.8万元。其中，货物采购5.8万元。
（七）国有资产占有使用情况
截止2016年9月30日，部门车辆因公车改革，全部停用。
2021年部门预算无安排购置车辆。
（八）绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金26.8万元；纳入财政绩效目标批复的项目1个，涉及资金26.8万元。
2021年本单位一级项目1个，项目名称为2021年公共资源交易市场监管项目。
1、项目概述：为贯彻中共南昌市委、南昌市人民政府《关于建立南昌招标投标统一市场进一步加强和规范招标投标管理工作的意见》（洪发〔2005〕24号）、市委办公厅《关于印发<南昌市招标投标统一市场管理办法（试行）>的通知》（洪办发〔2006〕67号）、市政府《关于加强政府投资工程建设项目施工招标投标监管工作的意见》（洪府发〔2010〕15号）文件要求，市公管办根据本单位实际设立了公共资源交易现场监管项目。
2、实施主体：通过建立制度化的现场监管模式，采取专职监督人员现场巡查和督导的方式，依托信息化技术的视频、音频的远程在线监控和录音录像，对公共资源交易项目的过程进行全程监督。
3、实施周期：本项目实施期限为2021年1月1日-12月31日
4、年度预算安排：26.8万元
5、绩效目标和指标：
数量指标：完成对公共资源交易平台交易项目的监管 >=1500个
完成年度内公共资源交易违法违规违纪行为专项检查 >=2次
完成年度内公共资源交易部门联动联合检查 >=2次
外出调研、培训 >=20人次
组织相关人员培训 >=3次
质量指标：监督检查交易项目监督检查交易项目相关程序、文件、操作流程符现行招投标 及采购相关法律法规、及时纠正 >=90%
对公共资源交易平台项目进行全面监管监管差错率 <=5%
开展违法违规违纪专项行为检查覆盖率 >=95%
开展联动联合检查覆盖率 >=95%
培训完成后合格率 >=95%
时效指标：及时发现交易过程中出现的质疑、投诉，出现质疑、投诉在规定时间内受理 <=2小时
投诉处理时间 <=30天
成本指标：培训成本 <=4.85万元
调研学习经费 <=4.2万元
设备采购成本（元） <=5.8万元
组织开展专家联合检查成本 <=4.15万元
处理投诉发生的调查、取证成本 <=7.8万元
社会效益指标 ：降低围标串标、限制潜在投标人行为发生的次数 >=10次
提高项目交易有效率 >=90%
同期违法违规行为下降率 >=2%
满意度指标：市场各方主体服务对象满意度 >=95%
二、“三公”经费预算情况说明：
2021年本部门“三公”经费年初预算安排0万元。其中：
1、因公出境0万元，与上年持平。
2、公务接待费0万元，与上年持平。
3、车辆购置及运行维护费0万元，与上年持平。
第三部分 市公管办2020年部门预算表
十张表（详见附件1，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
1、一般公共服务支出（201）发展与改革事务（04）行政支行（01）：反映单位开展业务开支；一般公共服务支出（201）发展与改革事务（04）一般行政管理事务（02）反映单位开展业务开支。
2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）行政单位离退休（01）：反映单位退休人为员基本开支；社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反应单位基本养老保险支出；；社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：反映单位退休人员的职业年金支出。
3、住房保障支出住（221）房改革支出（02）住房公积金（01）：反映单位缴纳的住房公积金开支；住房保障支出住（221）房改革支出（02）购房补贴（03）：反映单位对无房职工发放的补贴。
4、城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）反映单位开展业务开支不足部分的补充。
5、资源勘探工业信息等支出（215）其他资源勘探信息等支出（99）其他资源勘探信息等支出：反映了小额工程项目经费开支。
附件：1、南昌市公共资源交易市场管理委员会办公室2021年部门预算公开表
