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南昌市物价局2016年度部门决算
来源:   发布日期: 2018-11-09

南昌市物价局部门2016年度部门决算

目录

第一部分南昌市物价局基本概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分南昌市物价局2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、关于2016年度预算绩效情况的说明

第三部分南昌市物价局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第四部分名词解释

第一部分南昌市物价局部门概况

一、部门主要职能

(一)单位主要职责

组织实施国务院和省价格行政主管部门及有关部门制定的商品、服务价格和行政事业性收费的规定;拟订地方性价格法规、规章草案;负责行政事业性收费及重要的公益性、公用事业价格(收费)管理;负责价格监测、价格预警、价格鉴证、价格认证和价格信息化工作;依法对价格行为实施监督检查;受理价格违法行为的举报投诉;依法对价格违法行为实施行政处罚。

(二)决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个,包括:南昌市物价局局机关、南昌市价格监督检查局、南昌市价格成本调查监审局和南昌市物价信息中心。

本部门2016年年末编制人数76人,其中行政编制72人,事业编制4人;年末实有人数111人,其中在职人员72人,离休人员3人,退休人员36人;年末学生人数0人。

第二部门南昌市物价局2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年度收入总计3168.94万元,其中上年结转和结余647.36万元,较上年增加15.08%;本年收入合计2521.58万元,较上年增加18.5%,主要原因是增加了价格调节基金手续费返还费用和罚没款费用以及新进人员的工资福利。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入2521.58万元,占100%。

二、支出决算情况说明

2016年度支出总计2638.36万元,其中本年支出合计2638.36万元,较上年增加25.26%,主要原因是价格调节基金手续费返还和新进人员工资福利;年末结转和结余530.58万元,较上年下降18.04%,主要原因是增加政府性奖励新进人员工资福利。

本年支出的具体构成为:基本支出1542.29万元,占58.46%;项目支出1096.07万元,占41.54%。

三、财政拨款支出决算情况说明

2016年度财政拨款支出年初预算数为1406.75万元,决算数为2638.36万元,完成年初预算的187.55%,主要原因是增加价格调节基金手续费返还和新进人员工资福利。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为1291.28万元,决算数为2541.61万元,完成年初预算的196.83%。

按经济分类科目分:工资福利支出1094.71万元,较上年增加188%,主要原因是新进人员工资福利和行政事业单位社会养老保险改革及政府性奖励的增加;商品和服务支出169.65万元,较上年下降82.82%,主要原因是提倡厉行节约和“三公经费”支出减少;对个人和家庭补助支出264.74万元,较上年减少45.56%,主要原因是离、退休人员工资转由社保代发。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费支出年初预算数为36.16万元,决算数为6.47万元,完成预算的17.89%,决算数较上年下降80.57%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为8万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年增长(下降)0%。主要原因是无因公出国人员。

(二)公务接待费支出年初预算数为23.3万元,决算数为2.28万元,完成预算的9.79%,决算数较上年下降2.98%。主要原因是执行中央八项规定、公务接待减少。

(三)公务用车购置及运行维护费支出4.19万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年下降0%。主要原因是无新增公务用车数量,执行公车改革;公务用车运行维护费支出年初预算数为4.86万元,决算数为4.19万元,完成预算的86.21%,决算数较上年下降86.44%,主要原因是执行公车改革,2月份取消了公务用车。

五、机关运行经费情况说明

2016年度机关运行经费182.84万元,较上年减少0.02%,主要原因是厉行节约费用减少。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额20.7万元,其中:政府采购货物支出10.72万元、政府采购工程支出1.33万元、政府采购服务支出8.65万元。授予小微企业合同金额20.7万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额20.7万元,占政府采购支出总额的100%。

七、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,本部门共有车辆4辆,均为一般公务用车。

八、关于2016年度预算绩效情况的说明

(一)绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2016年度本部门财政项目支出开展了自评,资金总量占预算总量(含追加资金)的比例达60%以上且预算金额200万元以上的项目均进行了自评:自评项目5个,共涉及资金260.5万元,自评覆盖率达到80.45%。

组织对一年二次听证会项目进行了绩效运行监控管理,涉及2016年度市级部门财政项目支出10万元。从监控情况来看,年度总体目标完成情况优秀。

组织开展对4个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出1082.67万元。工评价情况来看,整体评价结果优秀

(二)部门决算中项目绩效评价结果。我部门今年在市级部门决算中试点公开了物价管理项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,物价管理项目自评得分为95.5分。发现的主要问题及原因:年初设定的绩效目标还不够细化规范;下一步改进措施:一是继续加大绩效管理知识的培训力度,二是适当引入第三方机构对项目绩效进行评价,确保绩效评价客观、公证、专业。

第三部分南昌市物价局2016年度部门决算表

(详见附件)

第四部分名词解释

1、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;一般行政管理事务(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

3、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗:反映财政部集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;事业单位医疗:反映财政部集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费

4、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

5、“三公经费”:反应财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位因公出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反应单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、按普安奖励费用等支出;公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修、专用材料及一般设备购置、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

2016年物价局决算说明