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南昌市经济信息中心整体支出绩效评价报告

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稿源:2017-09-25 浏览次数:

南昌市发展和改革委员会:

根据洪财绩[2017]4号文件要求,南昌市经济信息中心认真组织开展2016年度部门整体支出绩效评价工作。现将中心2016年绩效评价情况汇报如下:

一、部门概述和基本情况

(一)部门成立时间、职能定位及变化情况

1988年6月,南昌市人民政府批复成立南昌市经济信息中心(洪政字[1988]113号)。主要职责是:为全市各级人民政府和市政府各主要经济部门进行经济分析、预测、决策服务,牵头组织市经济信息网络,对全市经济信息工作实行综合管理。职能定位无重大变化。

(二)部门人员机构构成和内控

中心为财政全额拨款副县级事业单位。2016年编制数27人,实际在编27人,在编人数中含专业技术职务21人、行政职务5人,工人1人。资金来源为市财政预算资金,设会计、出纳岗,开展本单位日常财务工作,会计人员不兼政府采购、现金业务,出纳不从事现金、银行存款外的会计记账、核算。

(三)上下级管理机制

中心法人代表(王方)由市发改委任命,资金使用履行逐级报告、审批程序,由经办人拟办→出纳填制单据→会计复核→单位领导审批。

(四)中期规划和工作计划

中期规划:中心以十八大文件精神为指导,抓住南昌打造全省“核心增长极”重要机遇,坚持以服务为宗旨,贴近用户、贴近需求,遵循“集中统一、整合共享、联合协同、安全高效”的原则,把全市信息系统打造成信息化建设的“五大中心”,即:电子政务网络管理中心、政务数据交换中心、政务数据中心、政务数据备份中心、技术服务中心。

工作计划:中心结合南昌市电子政务的现状,进一步夯实政务网网络基础与安全,大力开发和推动全市跨部门应用系统建设,继续抓好政府门户网络建设,促进电子政府建设,提高政府办事效率,充分发挥技术优势,做好全市电子政务的技术支撑,推进南昌市电子政务全面健康发展。一是做好全市政务网数据灾备中心的网络平台、容灾系统和云平台等应用的建设。二是以机房项目建设为抓手,进一步夯实网络基础,改善政务网机房运行环境,确保政务内、外网安全、稳定运行。三是以行政改革为抓手,推动跨部门应用系统建设,以电子政务重大项目建设为抓手,努力做好电子政务核心业务的技术支撑服务。四是跟踪市场、调查研究,做好经济预测分析工作,为市委、市政府及全市各经济部门宏观调控、决策管理提供参考。五是做好“中国南昌”网站的建设和维护,市政府信息公开平台相关网站信息资源更新、管理和维护,以及市发改委网站的建设、管理和日常维护工作。六是做好《南昌市“十三五”电子政务发展规划》项目前期调研工作。

二、评价工作开展

(一)绩效评价实施过程情况

1、评价方法

一是对照“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”的主要考评内容及工作完成情况,将可以公开的资料整理成佐证材料。对照当年工作计划和上级交办的各项工作内容,进行自评,形成总体得分。

二是制作90份调查问卷,由中心安排专人进行现场调查,并对评价情况进行统计、汇总和复核后,形成本单位社会满意度调查结果。

2、工作程序

根据《南昌市财政局关于开展2016年度市直部门整体支出绩效评价工作的通知》及市发改委相关要求,中心立即启动部门整体支出绩效考评工作,由会计人员开展此项工作,按照时间节点有序推进各项工作,设计符合中心工作内容和反映实际效果的“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”、“社会满意度调查表”,及时开展、汇报相关工作进展情况,并将评价工作材料报中心领导审核后,报送市发改委。

(二)绩效评价整体结果概况

1、得分情况

整体支出绩效评价方面:“投入”15分,得14.6分;“过程”60分,得46分,“预算调整率”、“结转结余率”两项指标未得分,扣分原因主要是增人、增资,一次性住房补贴、红谷大厦运行维护费、绩效奖的预算追加及需跨年度实施的项目经费结余,与年初预算相比增加较大;“部门产出绩效”25分,得24.6分;整体支出绩效评价综合得分85.2分。

社会满意度调查方面:问卷A类得分100分,B类得分100分,C类得分100分,综合得分100分;评价结果为“优秀”。

2、预算编制和执行情况

按市财政及主管部门要求,及时完成单位预算,申请下拨、合规使用各项资金,将所有收支项目纳入绩效评价范围,遵守财经纪律,落实主管部门财务制度要求。

3、节能降耗情况、三公经费控制情况

根据主管单位统一要求,开展节能降耗工作。本年度三公经费预算4.6万元,实际支出4.52万元,均用于公务用车,无因公出国、无公务接待。

4、项目支出管理规范和绩效情况

中心项目支出全部纳入绩效考评内容当中,项目支出严格按照政府采购要求履行相关手续,以此作为中心项目开展的依据,无违规事项。

三、部门整体支出绩效评价分析

(一)年度工作计划与部门职能、中期规划的相关程度的分析

中心年度工作计划主要围绕信息网络、应用系统、网站的建设和维护,以及经济的分析、预测和监测等4个方面开展本年度相关工作,与中心提供经济分析、预测、决策服务,负责全市信息网络、应用系统和网站的建设和维护工作的部门职能高度相关,也与中心致力于打造信息化建设“五大中心”的中期规划紧密相关。

(二)部门重点项目的组织开展情况

中心2016年共有6大重点项目,均为每年财政预算必拨项目,因此与上年(或上两年)重点项目预算相同。这6大重点项目每年都从年初开始启动,项目的组织开展始终贯穿全年,其中:《南昌市党政信息网运行维护费》用于政务信息和视频会议网络的日常运维服务;《“中国南昌”政务门户网站运行维护费》用于中国南昌网站安全监测及无障碍升级服务;《“政务网乡乡通”工程通信和运维经费》用于“政务网乡乡通”工程127条网络通信线路租赁费和日常运维服务;《南昌市国有建设用地使用权网上交易及电子监察系统运行维护费》用于系统运行的技术保障;《“数字城管”网络维护经费》用于数字城管近100家单位网络维护;《市公文传输系统运行维护费》用于保证公文传输系统稳定运行,确保全市市直单位公文传输稳定运行。6大重点项目同上年(或上两年)的项目组织开展情况基本一致。

(三)部门预算收支情况

2016年度,中心预算收入540.8万元,因增人、增资、市直单位住房补贴、红谷大厦维护费、2015年绩效奖等原因,增加收入172.87万元,加上年结转结余157.86万元,至年底的全部预算收入为871.53万元。

预算支出698.66万元,实际支出785.49万元,其中:人员经费436.08万元,日常公用经费34.7万元,项目支出314.71万元。

年末结转和结余86.04万元。

(四)部门内部管理情况

日常管理及财务管理情况:执行主管部门财务制度,履行内部审批程序。会计档案集中保管,人事、行政管理工作由专人负责,单位负责人做好日常工作的拟办、检查监督工作,提高工作质量。

专项资金管理情况:上年结余项目结余107.01万,其中:其他发展和改革支出48.01万元,工业和信息产业监管支出19万,资源勘探信息等支出40万。本年拨入网络维护经费252.02万元,按政府采购合同支出212.58万元,授权支付81.29万元,结转下年65.16万元。

(五)项目支出总体评价

1、项目的经济性分析

2016年度,中心项目预算支出359.03万元,实际支出314.71万元,实际支出未超出年初预算,有效控制了项目成本,确保了项目的正常、顺利开展。

2、项目的效率性分析

2016年度,中心共开展项目8个,本年度已完成项目8个,项目完成率为100%,项目预算支出359.03万元,实际支出314.71万元,项目支出率87.66%,项目整体实施进度快,效率高,完成质量也较高。

3、项目的效益性分析

中心2016年度共实施项目8个,完成项目8个,项目效益显著。下面列举的是2016年度实施的其中8大项目所产生的效益分析:

项目《南昌市党政信息网及红谷大厦运行维护费》中共涉及包括红谷滩行政园区5栋大楼在内的共计172家单位的政务网运行维护,以及涵盖1个市级会场、13个县区会场,共计300小时的视频会议的运行维护费用。其中:172家单位中有128个100M接入,44个10M接入单位,按照电信100M线路租赁费10.8万/年、10M线路租赁费4.8万/年计算,每年可为政府节省互联网接入费约为128*10.8+44*4.8=1593.6万元;按照电信视频会议每个点每分钟8元收费,每年可为政府节省费用约为8*60*300*14/10000=201.6万。

项目《“政务网乡乡通”工程通信和运维经费》主要用于“政务网乡乡通”工程涉及的全市共计127个乡镇的日常网络通信线路租赁费和日常运维服务费用,该项目实施后可为大约50%的乡镇节省网络线路租赁费,按照电信20M线路租赁费7.2万/年计算,每年可为政府节省费用约为127*50%*7.2=457.2万元。

项目《“中国南昌”政务门户网站运行维护费》充分利用现有资源,节约了投资;节省了人力和降低行政经费支出;规范了网站建设,提升政府门户网站的公共服务形象;提高政务信息资源的共享。

项目《市公文传输系统运行维护费》节省了市直各部门收发纸质文件所需要的办事时间和交通费用,大大减轻财政负担,以最小的投入实现最大的效益。节约了成员单位以往收发公文需要来回跑的时间和精力,提升了各成员单位办事效率。

项目《“数字城管”网络维护经费》的建成具有很好的经济性。通过电子政务网络平台大大减轻财政负担,以最小的投入实现最大的效益。同时,市电子政务网作为“数字城管”的网络基础平台,为“数字城管”约80多家单位提供网络和技术保障。实现“务实、便民”的目标。

项目《南昌市电子政务邮箱系统》降低了政府机关运行成本,提高了政府工作人员工作效率,提升了社会服务水平。

项目《南昌市政务服务网建设》有利于提高电子政务部署效率;有利于降低信息共享和业务协同难度;节约了大量基础网络设施、基础地图数据、地理编码数据建设费用;整合了多个部门业务信息系统西苑,减少了各部门有关人口信息系统的投资开发成本,避免了重复建设;大大节约了全市信息化投资。

项目《南昌市网上审批和电子监察系统升级改造项目》提高行政服务水平;提升行政审批权力约束力;提高公众办事人员满意度;提高行政监察效能;提高行政效能;节约了大量公共资源,实现了用最少的人办最多的业务;整合了多个部门业务信息系统资源,减少了各部门有关人口信息系统的投资开发成本,避免了重复建设;通过推行集中收费这种管理机制,每一笔行政事业性收费均由网上审批和电子监察系统收费模块实时管理,确保了每笔收费依法征收,准确无误,实现了非税收入实收尽收、足额入库,最大限度地规范了部门的自由裁量权。

四、存在的问题          

1、部门整体支出绩效结论:在市发改委的正确领导下,中心年度工作与部门职能、规划的相关程度高,部门整体制度保障完善,部门内部控制机制健全,部门整体资源配置水平和能力较高,部门整体支出绩效评价较好,较好地完成了2016年度工作。

2、存在的问题:中心整体支出绩效评估中“预算调整率”和“结转结余率”这2个指标得分为0。“预算调整率”未得分主要是由于增人、增资,一次性住房补贴、红谷大厦运行维护费、绩效奖等预算的追加;“结转结余率”未得分主要是由于红谷大厦运行维护费于2016年11月中旬才下拨,未能及时支付。

五、整改措施或建议

1、更改项目付款方式,项目预算争取在年度内完成,不跨年度实施,科学合理管理项目实施进度。

2、希望继续得到市发改委相关工作指导,以利于中心不断改进、优化部门整体支出绩效工作。

六、其他需要说明的问题

                            南昌市经济信息中心

                             2017年8月22日

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