南昌市公共资源交易市场管理委员会办公室2018年部门预算编制说明

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南昌市公共资源交易市场管理委员会办公室2018年部门预算编制说明

一、部门基本情况

 市公管办共有预算单位1个,即办机关本级。编制人数13人,其中:全部补助事业编制13人;实有人数17人,其中:在职人数17人,包括全部补助事业人员17人;退休人员1人。

二、部门预算收支情况说明

(一)预算收入情况

2018年南昌市公管办部门预算收入总额为342.69万元,其中:财政拨款收入335.16万元,占收入预算总额的97.8%;上年结余7.53万元,占收入预算总额的2.2%

(二)预算支出情况

2018年南昌市公管办部门预算支出总额为342.69万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出242.99万元,占支出预算总额的70.9%;包括工资福利支出186.34万元、日常公用支出51.13万元、对个人和家庭的补助5.52万元;项目支出99.7万元,占支出预算总额的29.1%;包括商品和服务项目支出79.7万元、其他资本性支出20万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务298.59万元,占支出预算总额的87.1%;社会保障和就业支出24.2万元,占支出预算总额的7.1%;住房保障支出19.9万元,占支出预算总额的5.8%

按支出经济分类划分:工资福利支出186.34万元,占支出预算总额的54.4%;商品和服务支出51.13万元,占支出预算总额的14.9%;对个人及家庭补助支出5.52万元,占支出预算总额的1.6%;项目支出的商品服务支出79.7万元,占支出预算总额的23.3%;其他资本性支出20万元,占支出预算总额的5.8%

(三)财政拨款支出情况

2018年市公管办财政拨款支出预算335.16万元,比上年减少34.63万元,降低了9.4%。具体支出情况是:政府办公厅(室)及相关机构事务291.06万元,占财政拨款支出的86.9%,社会保障和就业支出24.2万元,占财政拨款支出的7.2%,住房保障支出19.9万元,占财政拨款支出的5.9%

附表:1.2018年南昌市公管办收支预算总表

2.2018年南昌市公管办收入预算总表

3.2018年南昌市公管办支出预算总表

4.2018年南昌市公管办收支预算总表

5.2018年南昌市公管办一般公共预算支出表

6.2018年南昌市公管办一般公共预算基本支出表

7.2018年南昌市公管办一般公共预算“三公经费”支出表

8.政府性基金预算支出表

                    市公管办

                  20182月12日

2018年市公管办预算公开.XLS

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